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十堰市城市管理执法委员会2019年部门决算说明
来源: 十堰市城市管理执法委员会
发布时间: 2020-09-25
发布者:

十堰市城市管理执法委员会

2019年部门决算说明

目  录

第一部分十堰市城市管理执法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分十堰市城市管理执法委员会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分十堰市城市管理执法委员会部门决算情况说明

第四部分名词解释

十堰市城市管理执法委员会

2019年部门决算说明

第一部分十堰市城市管理执法委员会概况

一、 主要职能

负责起草相关规范性文件,拟定城市管理工作地方标准和规范,并组织实施和监督检查。  

负责牵头编制城市管理工作中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核。  

负责城区市容环境卫生监督管理。拟定城区环境卫生、生活垃圾无害化处理和资源化利用专项规划并组织实施。负责组织实施、监督检查、督办考核城区主次干道清扫保洁和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾(渣土)的收运处理管理维护城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施培育监管环境卫生作业市场。

负责城区园林绿化管理拟定城区园林绿化专项规划并组织实施。管理维护城区绿道、绿地、公园、游园、广场、道路绿化带等黑人绿化设施。
  负责市政公用设施管理。拟定城市路灯、景观照明、停车场、供水、供气、供暖等市政公用设施维护管理的专项规划并组织实施。负责城区主次干道的疏浚排涝、防渍防滑及道路融雪、园林绿化的应急处置工作。

负责城区公共空间秩序管理。拟定城区户外广告专项规划的控违查违治违的规范性文件、中长期规划并组织实施。制定户外广告招牌设置技术规范并组织实施;管理“城市家具”设置。清理整治城区主次干道、空间立面等占用城市公共空间秩序行为。指导、督办、考核控违查违治违工作。  

负责城市综合管理。拟定全市数字城管工作专项规划并组织实施。受理、派遣、督办、考核12319城市管理热线市民投诉案件。监督、指导、检查、考核县(市、区)城市管理执法工作。

经授权,在城区依法行使下列行政处罚权以及与之相关的行政强制措施:

1.住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

2.环境保护方面社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶等烟尘和恶臭污染和行政处罚权。

3.市场监督管理方面户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告发及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

4.交通管理方面非机动车道、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。

5.水利方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

二、部门决算单位构成

按照有关规定和综合决算编制原则,十堰市城市管理执法委员会2019年部门决算,包括执法委机关(内设7个机构,办公室、法规科、城管督察科、市政公用科、园林绿化科、计划财务科、人事科)、十堰市城市管理综合执法支队十堰市环境卫生管理局十堰市人民公园管理处十堰市园林绿化管理局十堰市灯管理处十堰市四方山生态公园十堰市游园管理处十堰市风景园林管理处、十堰市数字化城管指挥中心、十堰市花卉研究所十堰市渣土管理处、十堰市市政工程管理处、十堰市燃气热力管理办公室。

第二部分十堰市城市管理执法委员会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分十堰市城市管理执法委员会部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

  十堰市城市管理执法委员会系统2019年收入总计52767.66万元,其中:年初结转和结余13690.61万元,支出总计52767.66万元,其中,年末结转和结余252.43万元。与2018年相比,财政拔款收入支出增加21012.47,增长66.17%,主要原因是新增垃圾无害化处理项目费用、南北世纪城拆违专项工作经费、西部垃圾场渗滤液委托运营费用、支付往年度工程欠款等。

二、2019年收入决算情况说明

  十堰市城市管理执法委员会系统2019年收入39077.05万元,其中:财政拨款收入37602.59万元,占收入总额的96.23%;其他收入1474.46万元,占收入总额的3.77%。

  三、2019年支出决算情况说明

  十堰市城市管理执法委员会系统2019年支出合计34965.89万元,其中:基本支出12939.39万元,占支出总额的37%(其中:人员支出11666.10万元,占支出总额的90.20%,日常公用支出1273.29万元,占支出总额的9.80%);项目支出22026.50万元,占支出总额的63.00%。

  四、2019 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市城市管理执法委员会系统2019年财政拨款收入37602.59万元,支出50844.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支同比增加12817.89万元、20332.11万元,增长51.72%、66.63%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市城市管理执法委员会系统2019年财政拨款支出34965.89万元,占本年支出合计的66.26%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2019年财政拨款支出34965.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.73万元,占总支出的0.09%;社会保障和就业(类)支出27.20万元,占总支出的0.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出379.73万元,占总支出的1.09%;节能环保(类)支出4912.67万元,占总支出14.05%;城乡社区(类)支出28886.03万元,占总支出的82.61%;住房保障(类)支出726.53万元,占总支出的2.08%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市城市管理执法委员会系统2019年财政拨款支出年初预算为10551.39万元,支出决算为34965.89万元,完成年初预算的331.39%。其中:一般公共服务(类)支出33.73万元,预算数为0万元,支出数大于预算数的原因是财政拨给机关的目标考核奖;社会保障和就业(类)支出27.20万元,预算数为10.45万元,支出数大于预算数的原因是预算安排此科目反映离退休人员经费,而决算数还包括有职业年金和养老金;医疗卫生与计划生育(类)支出379.73万元,预算数为310.9万元,支出数大于预算数的原因是机构改革所属单位调整,医疗保险相应增加;节能环保(类)支出4912.67万元,预算数为42万元,支出数大于预算数的原因是财政追加的环境保护类专项支出;城乡社区(类)支出28886.03万元,预算数为9551.84万元,支出数大于预算数的原因一是人员工资的调整,二是财政追加奖励性津贴补贴,三是市委、市政府临时交办的工作;住房保障(类)支出726.53万元,预算数为636.20万元,预算数大于支出数的原因是人员变动,退休及调出本系统

  六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市城市管理执法委员会系统2019年“三公经费”支出14.19万元,比年初预算数减少15.86万元。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费13.25万元,年初预算19.55万元。其中:公务用车保有量为1台,公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出13.25万元,较年初预算数减少6.3万元,较上年支出减少4.18万元,减少主要原因为是个别单位没有公车运行预控数,业务用车支出在其他交通费中反映。

3、公务接待费0.94元,年初预算10.50万元。主要用于国内接待费支出。2019年公务接待14批次共96人。较年初预算数减少9.56万元,较上年支出减少1.88万元,减少主要原因为按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费, 故决算数相应减少。

  (二)机关运行经费支出情况

十堰市城市管理执法委员会2019年度机关运行经费支出90.79万元,其中:办公费5.51万元,印刷费5.86万元,水费1.35万元,电费5.23万元,邮电费1.96万元,物业管理费10万元,差旅费4.67万元,维修费1.27万元,会议费0.54万元,培训费1.41万元,公务接待费0.51万元,劳务费3.25万元,委托业务费5.34万元,工会经费8.39万元,公车运行维护费2.27万元,其他交通费22.02万元,其他商品和服务支出11.44万元,比2018年增加19.4万元,增加27.2%。主要原因是支付城管工作宣传经费、单位日常花卉租赁使用费。  

(三)政府采购支出情况

十堰市城市管理执法委员会全系统2019年度政府采购支出总额9677.74万元,其中:政府采购货物支出2628.46万元、政府采购工程支出3329.37万元、政府采购服务支出3719.9万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆423辆,其中,副省及以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车65辆,特种专业技术用车辆38台,其他用车317辆,其他用车主要是防火及绿化监察、生产、运送苗木及工具、喷洒农药、路灯巡查、日常道路巡查、治安巡逻、垃圾清运清扫,;单位价值50万元以上通用设备 2 台,单位价值100万元以上的专用设备1台。

(五)预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及项目8个,资金712.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标设定与部门履职、年度工作任务相符,预算配置较合理。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价结果来看预算执行情况较好,财务管理制度健全、执行有效,单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。各项工作基本按时完成,产出较高。受益对象对十堰市城市管理执法委员会开展的各项工作的满意度高,达到了预定的目标。项目的实施有效推动了城市文化品位的提升和人居环境的改善。

附:2019年度市城市管理执法委员会部门整体支出绩效自评表

单位名称

十堰市城市管理执法委员会

基本支出总额(万元)

686.73

项目支出总额(万元)

    712.38

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

部门整体支出总额

1,399.11

1,399.11

100%

     20.00

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

 得分

年度目标1:推进体制改革,积极吃透上情,摸清下情,明确局属各单位、机关各科室具体工作任务,以更实的举措解决问题(10分)。

产出指标

时效指标

城管执法体系改革各项工作

2

按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作

按时间节点顺利完成,记满分;未按时完成,按年内完成进度计分,得分=年内完成进度*该指标分值。

按时间节点顺利推动

顺利出台市城管执法委“三定”方案,建立了“两级政府、三级管理、四级网络”的体系,构建了“统一指挥、层级分工,部门联动,全域覆盖”的格局。其中,职能职责方面,横向上强化了部门行业日常监管责任,纵向上重心下移强化了区和街办职责;综合执法方面,实行分步实施、逐步到位,原则上全面推行区一级执法。

      2.00

数量指标

优化系统内、机关各科室机构设置

3

认真研究制定系统内各单位、机关各科室“三定方案”,统筹解决好二级单位和机关科室设置

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

认真研究制定系统内各单位、机关各科室“三定方案”,统筹解决好二级单位和机关科室设置

认真对照“三定”方案,根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责,将机关科室进行整合规范,明确了各科室联系对应的二级单位和承担的工作任务,便于归口管理、统筹协调。

      3.00

效益指标

社会效益指标

创新推动体制改革

5

通过推进体制改革,实现以更优的机构干事创业,以更实的举措解决问题

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

通过推进体制改革,实现以更优的机构干事创业,以更实的举措解决民生实事。

我单位结合职能职责,着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题,共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件。

      5.00

年度目标2:攻坚污染防治,坚持国卫高标“常态化”,打好环境整治“组合拳”,快速推进垃圾分类处置(17.83分)。

产出指标

数量指标

居民区生活垃圾分类示范社区数量

5

居民区生活垃圾分类示范社区数量

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

5个

8个(张湾区车城街办东岳古台社区、汉江街办夏家店社区、红卫街办东力新村社区;茅箭区五堰街办京东路社区、高校园社区、武当街办龚家湾社区;开发区白浪街办中观社区、白浪堂社区。)

      5.00

效益指标

生态效益指标

城市(城建区)生活垃圾无害化处理率

3

城市(城建区)生活垃圾无害化处理率

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

99%

100%

      3.00

生态效益指标

公共机构及相关企业强制垃圾分类覆盖率

3

公共机构及相关企业强制垃圾分类覆盖率

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

30%

28.34%

      2.83

生态效益指标

生活垃圾回收利用率

3

生活垃圾回收利用率

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

30%

20%

      2.00

生态效益指标

清扫保洁长效机制

5

清扫保洁长效机制

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制,做到“三个一样”

达成预期

      5.00

年度目标3:创建文明城市,明确任务创文明,用高质量的点位创建带动城市日常管理,用精细化的日常管理促进点位创建(11分)。

产出指标

数量指标

省级市容环境美好示范路创建

2

创建4条省级市容环境美好示范路

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

4条

0条

      -   

时效指标

出台《公厕管理办法》

2

年内参与出台《公厕管理办法》

年内参与出台《公厕管理办法》计满分,否则得零分。

年内完成

已完成,2019年7月1日,市政府颁布《十堰市城市公厕管理办法》

      2.00

时效指标

参与出台《扬尘污染防治条例》

2

年内参与出台《扬尘污染防治条例》

年内参与出台《扬尘污染防治条例》计满分,否则得零分

年内完成

2019年9月26日,已参与出台《十堰市扬尘污染防治条例》

      2.00

效益指标

社会效益指标

创文整改

3

全面排查、精准发现、彻底整改各类问题

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

全面排查、精准发现、彻底整改各类问题

达成预期

      3.00

社会效益指标

创文工作责任落实

4

以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员,确保创建工作覆盖到哪里,工作责任就落实到哪里

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员,确保创建工作覆盖到哪里,工作责任就落实到哪里

达成预期

      4.00

年度目标4:提升绿化景观,强化裸露山体生态修复,拓展城市绿色空间,完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系(16.75分)。

产出指标

数量指标

道路绿化改造

3

改造道路绿化景观数量

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

6条路

7条路(新建东环路、东风大道、天津路、北京路延长线共4个道路绿化景观提升项目;续建北京路景观综合改造工程(示范段)、浙江路人行道退距空间绿化、发展大道管廊绿化恢复共3个项目)

      3.00

数量指标

街头山地游园建设

4

建设街头山地游园数量

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

8个

6处(北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园)

      3.00

数量指标

鲜花上街

4

全年在城市重要节点摆放设置时令鲜花绿植

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

总价值150万元的鲜花上街

全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆,价值达156万元。

      4.00

效益指标

生态效益指标

加强城区裸露山体生态修复治理

7

裸露山体生态修复面积

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

15.9万平方米

35.68万平方米

      7.00

年度目标5:规范市容秩序,整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告(6分)。

效益指标

社会效益指标

市容秩序工作长效机制

6

探索建立长效工作机制,维护良好的市容环境秩序

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

探索建立长效工作机制,维护良好的市容环境秩序

达成预期

      6.00

年度目标6:加强城市管理,根治城市顽疾,构建城市灵魂,提升广告品位,提高管理水平,强化监督考核。加强城管法制培训工作,全面提高城市管理科学化水平(13.85分)。

产出指标

数量指标

执法人员培训

1

执法人员培训人次

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

100人次

100人次

      1.00

数量指标

法规培训

2

法规培训人次

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

200人次

185人

      1.85

数量指标

辖区数字化城市管理平台建成率

2

辖区数字化城市管理平台建成率

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

100%

100%

      2.00

质量指标

数字化城市管理平台市级部门执行处置率

2

数字化城市管理平台市级部门执行处置率

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

90%

94.89%

      2.00

效益指标

社会效益指标

城市管理科学化水平

7

通过培训和数字化建设,全面提高城市管理科学化水平。

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

通过培训和数字化建设,全面提高城市管理科学化水平。

达成预期

      7.00

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否符合部门预算批复的用途;
2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 (负数)

合计



100





     95.68

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

南北世纪城违拆资金项目自评综述:项目全年预算368.36万元,执行数为368.36万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是我单位已拆除违法建筑7291.56平方米,对剩余的1.51万平方米,报请市“三违”治理案件审理委员会审议后,依法进行没收;拆除负一层和负二层开发商为扩大商业部分擅自占用公共停车位而修建的140米隔墙;修复1号楼及4号楼楼顶防水951.2平方米;拆违工作扬尘大,路面易集尘,我单位联系环卫部门,安排车辆人员对小区路面进行彻底冲洗,保证了小区正常生活环境,同时为确保安全施工,我单位委托第三方对临时建筑进行安全性鉴定,积极开展安全防护工作,拆除过程中未发生安全事故。二是拆违工作专班精准维稳,及时进行思想疏导,积极回应业主反映的问题,切实维护业主权益,拆违工作得到了业主的认可,取得较高的社会评价。发现的问题及原因:南北世纪城违拆资金管理依法依规,使用过程中严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。建立项目资金使用管理责任制,努力提高其使用效率;在资金的使用上,坚持专款专用、量入为出的原则,使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的。

附件:2019年南北世纪城拆违资金项目绩效自评表

项目名称

南北世纪城违拆资金

主管部门

十堰市城市管理执法委员会

资金使用单位


项目属性

1.持续性项目  □     2. 新增性项目  ■

项目类型

1.常年性项目  □     2. 延续性项目  □   3.一次性项目   ■

绩效目标完成情况

年初绩效目标

全年实际完成情况

认真落实市政府关于南北世纪城小区违法建设信访问题专题会议精神,加快推进该小区违法建设查处工作,对该小区内违法建设的临时建筑进行依法分类处置。

截至2019年5月,已拆除0.73万平方米,对剩余的1.51万平方米,报请市“三违”治理案件审理委员会审议后,依法快速处置到位。

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

 得分(20分*执行率)

评分依据

未执行完原因和改进措施

年度财政资金总额

368.36

368.36

100.00%

 20.00 

预算执行查询报表


一级
指标

二级
指标

三级指标

 分值

指标说明

评分标准

年初目标值(A)

实际完成值(B)

 得分

评分依据

未完成原因和改进措施




数量指标

拆除面积

  7 

拆除南北世纪城小区违法建设面积

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

7000余平方米

7291.56平方米

     7 

十城执委文[2019]41号


数量指标

修建隔墙长度

  6 

拆除负一层和负二层开发商为扩大商业部分擅自占用公共停车位而修建的隔墙长度

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

140米

140米

     6 

十城执委文[2019]41号


数量指标

修复楼顶防水面积

  7 

修复1号楼及4号楼楼顶防水面积

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。

951.2平方米

951.2平方米

     7 

十城执委文[2019]41号


质量指标

控制扬尘

  8 

拆违扬尘大,物料杂,小区路面集尘多,环境差,需控制扬尘,保证小区正常生活环境

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

控制扬尘,保证小区正常生活环境

达成预期

     8 

十城执委文[2019]41号


质量指标

安全施工

 12 

拆违过程中保证施工安全

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

无安全事故

达成预期

    12 

十城执委文[2019]41号


效益指标

社会效益指标

保障良好的城市建设秩序

 20 

拆除违法建筑,保障业主居住及合法物权房屋正常使用,建设宜居美好小区环境,保障良好的城市建设秩序

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

保障良好的城市建设秩序

达成预期

 20.00 

十城执委文[2019]41号、调查问卷


满意度指标

服务对象满意度指标

 20 

业主对拆违工作的满意度

分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。

90%以上

91.53%

 20.00 

调查问卷


约束性指标

资金管理

资金管理合规性



不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。



合计

100.00





100.00



南北世纪城拆违项目自评综述:南北世纪城违拆资金管理依法依规,使用过程中严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。建立项目资金使用管理责任制,努力提高其使用效率;在资金的使用上,坚持专款专用、量入为出的原则,使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的。预算执行率及产出指标完成率均100%,效益指标达成预期。自评得分100分,绩效等级为“优秀”。

3.绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

我单位部门整体支出资金管理依法依规,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上,坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大开支经过评估论证,有效确保了资金的规范使用,提高了资金的使用效益。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求,加强绩效自评结果应用,按照预决算公开的要求,将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络,健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。


部门基础信息

单位名称

十堰市城市管理执法委员会

总体资金支出情况

资金总额:1399.11万元

其中:当年公共财政预算拨款1381.11万元

            年初财政拨款结转和结余18万元

            其他收入数0.00万元

基本支出:686.73万元

项目支出:712.38万元

部门职能概述

1.制定城市管理考评办法、考评标准和实施细则并负责组织实施;
2.负责城市管理及行政执法工作的指挥、管理、调度、协调、检查考核、业务培训、人事管理等有关工作;
3.负责城区主干道清扫、保洁、冲洗及市容环境卫生行业监督管理工作;负责建成区绿化行业管理工作。

年度工作任务

内容

完成情况

1.持续推进执法体制改革、改进城市管理工作,对照我市实施方案精神,按时间节点完成职能划转的机构设置;

已完成

2. 加强城管法制培训工作,全面提高城管执法工作水平;    

已完成

3.完成城市管理各项工作任务。  

基本完成

整体绩效目标

内容

完成情况

1.加强城市管理领域立法工作,研究草拟各项条例、办法等,按时上报;

已完成

2.提高城市管理科学化水平;

基本完成

3.持续开展绿盾精准灭荒行动

已完成

摘  要

一、部门基本情况

十堰市城市管理执法委员会部门基本职能:制定城市管理考评办法、考评标准和实施细则并负责组织实施;负责城市管理及行政执法工作的指挥、管理、调度、协调、检查考核、业务培训、人事管理等有关工作;负责城区主干道清扫、保洁、冲洗及市容环境卫生行业监督管理工作;负责城区绿化行业管理工作。市城市管理执法委员会设7个内设机构,下设13个二级单位,委机关全额拨款行政编制25人,实有在职人员22人。

二、评价结论和绩效分析

本次十堰市城市管理执法委员会整体支出绩效评价结果为“优秀”。绩效目标设定与部门履职、年度工作任务相符,预算配置较合理。预算执行情况较好,财务管理制度健全、执行有效,单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。各项工作基本按时完成,产出较高。受益对象对十堰市城市管理执法委员会开展的各项工作的满意度高,达到了预定的目标。项目的实施有效推动了城市文化品位的提升和人居环境的改善。

三、经验做法

1.完善行业标准规范。参照“国标”、“省标”,在原有基础上修改完善了环卫清扫保洁、渣土工地管理、渣土车辆运输、渣土消纳场建设、公园游园和广场管理、路灯管理维护等工作行业标准,不断强化行业主管部门的分类引导和日常监管职能,为行业发展提供必要依据,推动了城市管理各项工作日常管理、监督考核、奖惩兑现、追责问责都有据可依。

2. 切实做好植树造林工作,不断提升城市园林绿化品位。全年共栽植补植乔灌木约30万株,修剪补植发展大道、东风大道、百二河、凯旋大道等路段6500余株绿化苗木,开展鲜花进城,全年重要节日及重大活动期间,在各公园广场、道路节点、进出城通道等部位,摆放时令草花150万余盆。

3.“三公经费”支出得到有效控制。单位本着厉行节约、勤俭办事业的思想,不断加强“三公经费”支出管理的紧迫感、责任感,通过各个环节的管理控制,“三公经费”支出得到有效控制。2019年“三公经费”预算数30.05万元,实际支出14.19万元,“三公经费”控制率47.22%

四、存在的问题和改进措施

(一)存在的问题及原因分析

1. 单位2019年按照市财政要求对2018年所有入库项目开展绩效目标申报、绩效自评,但对中途追加的部分项目未申报绩效目标、未开展绩效自评,绩效目标申报、评价项目数量及金额占项目总量和财政支出比重未达100%,预算绩效管理范围有待进一步扩大。

2.创建7条省级市容环境美好示范路的目标未完成。原因系年度绩效目标设置不够合理,市区基本上都是示范路,已无合适的道路可选,目前选中并上报4条路等省里验收。

(二)努力方向及改进措施

1.扩大预算绩效管理范围,将部门预算项目、省直专项和省对下转移支付资金全部纳入绩效管理范畴,项目绩效目标申报、评价数量及金额占项目总量和财政支出比重达到100%

2.加强宣传报道,利用各种媒体形式,宣传预算绩效管理工作,创造良好管理氛围,树立 “用钱必问效、无效必问责”的绩效理念,不断提高预算部门的支出责任意识,为共同建立高效、责任、透明的财政预算资金分配机制打下坚实基础。2.加强政府采购预算执行分析,提高政府采购执行率。重点研究政府采购预算执行过程中出现的各种变化,强化预算执行全过程管理,提供详实准确的预算执行数据,并准确预测预算收支的发展趋势,及时按照预算指标管理规定调整政府采购指标。

3.本着“科学合理、简便易行、注重实际、便于考核”的原则,坚持从实际出发,因事、因地制宜,确定部门整体支出的绩效目标。结合单位职能、中期发展规划、年度计划及年度重点工作目标,充分考虑实际情况,科学分析,量力而行,使确定的目标经过努力奋斗能够实现。

绩效评价报告正文

    一、基本情况

(一)简述部门基本情况介绍和部门支出情况

1.部门基本情况

十堰市城市管理执法委员会(以下简称“市城管执法委”)部门重要职能:负责起草相关规范性文件,拟定城市管理工作地方标准和规范,并组织实施和监督检查;负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核;负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理;经授权,在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施:负责城市管理执法宣传教育工作;负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用;完成上级交办的其他任务。    市城管执法委设9个内设机构,下设13个二级单位,市城管执法委机关行政编制25名,设主任1名,副主任3名,总工程师1名。

2.部门支出情况

市城管执法委2019年度总支出1,399.11万元,其中基本支出686.73万元,项目支出712.38万元。

(二)部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标

1.部门年度主要工作任务

牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念,紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标,抢抓体制机制改革“东风”,不断推动城市管理精细化、常态化,全面提升城市综合品质。

2.部门整体支出绩效目标

(1)推进体制改革,积极吃透上情,摸清下情,明确局属各单位、机关各科室具体工作任务,以更实的举措解决问题。

(2)攻坚污染防治,坚持国卫高标“常态化”,打好环境整治“组合拳”,快速推进垃圾分类处置。

(3)创建文明城市,明确任务创文明,用高质量的点位创建带动城市日常管理,用精细化的日常管理促进点位创建。

(4)提升绿化景观,强化裸露山体生态修复,拓展城市绿色空间,完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。

(5)规范市容秩序,整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。

(6)加强城市管理,根治城市顽疾,构建城市灵魂,提升广告品位,提高管理水平,强化监督考核。                                                      

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.预算安排情况分析

根据《市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》(十财预发[2019]14号),结合2019年度决算报表,我单位部门整体预算安排资金1,399.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入933.04万元,政府性基金预算财政拨款收入180.99万元,年初结转和结余285.08万元。

2.资金执行情况分析

结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及2019年度决算报表,我单位部门整体执行数1,399.11万元,执行率100%

(二)绩效目标实现情况分析(包括执行情况和偏离原因等)

1.年度绩效目标完成情况概述

我单位2019年整体支出目标完成较好,除生活垃圾回收利用率、创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外,其他指标基本完成。

一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作,根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责,将机关科室进行整合规范,通过推进体制改革,以更实的举措解决问题,共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件;二是,创建8个居民区生活垃圾分类示范社区,城市(城建区)生活垃圾无害化处理率达100% ,中心城区27个试点单位全面启动, 861家公共机构及企业中244家正式开展分类,占比28.34%;三是城区各类生活垃圾回收利用率近20%;参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》;四是改造7条道路绿化景观,建设6个街头山地游园,全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆,修复裸露山体生态面积35.68万平方米;五是探索建立长效工作机制,维护良好的市容环境秩序;六是组织法规培训185人次,辖区数字化城市管理平台建成率达100%,数字化城市管理平台市级部门执行处置率达94.89%,将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统,建设4G智能远程广播系统,组建专职信息采集队伍,统一标准搭建数字城管市县一体化平台,积极引入智慧城市管理视频分析系统,启动数字城管“微文明随手拍”活动,严抓培训,不断提升服务城市管理能力,为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。

2.产出指标完成情况分析

目标1-6产出指标完成情况

指标名称

年度指标值

年度完成值

完成率

城管执法体系改革各项工作

按时间节点顺利推动

顺利推动

优化系统内、机关各科室机构设置

统筹解决好二级单位和机关科室设置

将机关科室进行整合规范,明确了各科室联系对应的二级单位和承担的工作任务

居民区生活垃圾分类示范社区数量

5个

8

160%

省级市容环境美好示范路创建

4条

0条

0

出台《公厕管理办法》

年内完成

已完成

参与出台《扬尘污染防治条例》

年内完成

已完成

道路绿化改造

6条路

7条路

117%

街头山地游园建设

8个

6个

75%

鲜花上街

总价值150万元的鲜花上街

全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆,价值达156万元

100%

执法人员培训人次

100人次

100人次

100%

法规培训人次

200人次

185人

92.5%

辖区数字化城市管理平台建成率

100%

100%

100%

数字化城市管理平台市级部门执行处置率

90%

94.89%

105%

综上,整体支出产出指标除创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外,其他指标基本完成。

未完成原因:(1)创建省级市容环境美好示范路年初目标为4条,省考核组已于2020年1月进行了考核,截至目前,省考核结果尚未出来,因此目标未达成;(2)年初计划建设8个街头山地游园,实际建成6个,即:北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成,原因为天津路山地街头游园用地为集体用地,涉及村民用地补偿等问题,协调难度大,游园建设难以实施;北京北路山地街头游园因管廊施工建设,不具备施工条件。

3.效益指标完成情况分析

(1)目标1效益指标完成情况

社会效益:我单位结合职能职责,着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题,共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件。

2目标2效益指标完成情况

生态效益:我市中心城区日产生活垃圾约850吨,以协同焚烧为主,卫生填埋为辅,无害化处理率达100%,达成年度目标;中心城区27个试点单位全面启动, 861家公共机构及企业中244家正式开展分类,占比28.34%,基本达成年度目标;城区各类生活垃圾回收利用率近20%,与年度目标的偏差为10%(年初目标为30%),原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象,而受用地、政策及资金等因素制约,规范化、规模化的回收企业引进、落地比较困难,完整的产业链尚未形成,湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用;建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制,做到“三个一样”,即:白天晚上一个样,平时与节假日一个样,检查与不检查一个样,达成预期目标。

3目标3效益指标完成情况

社会效益:以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员,确保创建工作覆盖到哪里,工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建,全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作,开展“创文—城管在行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏,做好宣传教育、服务引导等工作,达成年度预期目标。

4目标4效益指标完成情况

生态效益:强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复,会同市自然资源和规划局、市林业局,采取包片区、包街办、包责任单位方式,一周一例会,一周一通报,城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共90处35.68万平方米,完成年度目标。

5目标5效益指标完成情况

社会效益:全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作,规范市容秩序,整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对4个区、11个街办、14家市直单位开展城市管理检查考核,督办4个区落实“路长制”和“门前三包”情况,达成年度预期目标。

6目标6效益指标完成情况

社会效益:通过培训和数字化建设,全面提高城市管理科学化水平,将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统,建设4G智能远程广播系统,组建专职信息采集队伍,统一标准搭建数字城管市县一体化平台,积极引入智慧城市管理视频分析系统,启动数字城管“微文明随手拍”活动,严抓培训,不断提升服务城市管理能力,为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础,达成年度预期目标。

)合规性情况说明

我单位部门整体支出资金管理依法依规,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上,坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大开支经过评估论证,有效确保了资金的规范使用,提高了资金的使用效益。

三、评价结论

我单位部门整体支出预算执行率100%,产出指标完成较好,效益指标基本达成预期。自评得分95.68分,绩效等级为“优秀”。

绩效自评结果拟应用情况

下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求,加强绩效自评结果应用,按照预决算公开的要求,将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络,健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




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